2019年3月23日    星期六
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麦积区人大办2019年部门预算情况说明
作者:麦积区人大常委会办公室
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来源:天水市麦积区人大常委会
发布时间:2019-3-22 17:56:50

 按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》及《天水市麦积区财政局关于批复2019年部门预算的通知》(麦区财发﹝2019﹞74号)的要求,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门的主要职责及机构设置情况

(一)常委会主要职责

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行;

2、领导、主持区人民代表大会代表的选举;

3、召集区人民代表大会会议;

4、讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据区人民政府的建议,决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;

8、在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从区人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报市人民检察院和人大常委会备案;

9、根据区长的提名,决定区人民政府办公室主任、各序列局局长的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

10、在区人民代表大会闭会期间,补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。  

(二)部门预算单位构成

麦积区人大常委会是一级预算单位。常委会下设办公室、法制委员会、财政经济委员会、代表人事工作委员会、农业农村工作委员会、教育文卫工作委员会、城建环保工作委员会7个工作机构。现有职工42人,其中公务员27人,事业职员5人,事业工人10人,离休2人,退休人员42人。  

二、部门预算收支情况说明

2019年财政拨款收入预算489.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入489.5万元。比2018年财政拨款收入预算863.5万元,减少374万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入86.5万元。减少374万元,减少了43%。减少的主要原因是:退休人员移交社保。

2019年财政拨款支出预算489.5万元,其中:一般公共预算财政拨款支出335.2万元。比2018年财政拨款支出预算653.4万元,减少318.2万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入335.2万元。减少318.2万元,减少48.6%。减少的主要原因是:退休人员移交社保。

三、部门预算安排情况

(一)2019年一般公共预算财政拨款基本支出335.2万元,其中:人员经费309.5万元,公用经费25.7万元。比2018年一般公共预算财政拨款基本支出653.4万元(人员经费628.5万元,公用经费24.9万元。),减少了318.2万元,减少了48.6%,减少的主要原因是:退休人员移交社保。

(二)项目支出:

1.项目支出增减情况

2019年项目支出154.3万元,其中:一般公共预算拨款154.3万元。比2018年项目支出210.1万元减少55.8万元。

2.项目分类分级情况

2019年项目支出154.3万元,其中:一般公共服务支出154.3万元。

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务154.3万元。

2、社会保障和就业支出 0万元,

3、卫生健康支出0万元。

(四)非税收入

2019年本单位无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2019年本单位无政府性基金预算安排的支出。

(六)国有资本经营预算支出

2019年本单位无国有资本经营预算安排的支出

四、“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

(一)2019年我单位三公经费预算13.5万元,与2018年持平。

1.因公出国(境)费用0万元,比2018年预算0万元,增无增减。

2.公务接待费3万元,与2018年预算3万元比无变化,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制公务接待费用开支。

3.公务用车运行维护费10.5万元,比2018年预算10.5万元无变化,主要原因是:严格遵守中央“八项规定”及实施细则的精神,严格控制车辆运行费用开支。

(二)会议费、培训费安排情况说明

1.培训费44万元,比2018年预算1万元,增加39万元,,变化的主要原因是:本年度计划对县乡人大代表全员培训。

2.会议费3.68万元,比2018年预算55万元,减少了51.32万元,变化的主要原因是:八届三次会议经费未列入本年度预算。

五、一般公共预算机关运行经费安排情况说明

2019年我单位机关运行经费共180万元,比2018年235万减少55万元。变化原因主要是八届三次会议经费未列入本年度预算。其中:办公费61.5万元,印刷费9.2万,邮电费1.2万,差旅费29.12万,会议费3.68万,培训费44万,公务接待费3元,公务用车运行维护费10.5万元,其他商品服务支出9万元,办公设备购置8.8万元。

六、政府采购情况说明

2019年我单位共安排采购资金8.8万元,比2018年政府采购资金3.7万元,增加4.1万元。安排的资金主要用于购置办公家具和办公电脑。

七、其他说明的情况

1.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为116万元。其中:通用设备87.06万元,办公用房21.2万元,车辆37.01万元。2019年拟采购固定资产约8.8万元,主要是办公计算机、打印机、办公家具等。

2.部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个,其中具体项目为:人大专项业务费74.3万元,人大代表工作及活动经费80万元。我单位将严格按照绩效评价目标来管理和实施项目,预期目标为2019年12月按照绩效目标实施完项目,项目的社会满意度达到100%。

八、名词解释

财政拨款收入:指区级财政当年从国库拨付各单位的资金。

纳入财政专户管理的非税收入:指通过财政非税专户拨付到各单位的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附:天水市麦积区人大办2019年部门预算公开表(共10张)